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公司完成项目分包管理专项效能监察自查检查

发布时间:2017-08-01阅读次数:

    公司2017年专项效能监察的立项确立为项目分包管理。为进一步规范项目分包管理工作,实施项目精细化过程管控,近日,公司首次对7个一线单位进行了为期三天的项目分包管理专项效能监察自查情况检查。
    为了确保此次检查取得成效,实施检查前,公司下发开展项目分包管理效能监察自查情况检查的通知,召开检查小组碰头会,拟定检查大纲,明确检查要求,安排部署检查工作。
    检查组采取听取一线单位自查情况汇报,查阅项目资料,访谈项目部相关人员等多种形式,围绕制度管理、过程管理、项目成本及合同预结算三个方面对一线单位的项目分包管理自查工作展开了细致检查,查找出存在的问题主要集中在四个方面:
    一是未能严格按照《中交第二航务工程局有限公司效能监察自查操作实施意见》的要求实施自查。自查汇报中,有些单位缺少成本控制、资金支付等过程控制、质量和技术管控、廉政管理等方面的自查情况反馈。
    二是管理制度有待进一步完善。制定的内部管理制度存在文字叙述不准确,出现“较大分包”、“较小分包”等模糊说法;没有界定线下审批的分包合同额;缺少风险点管控的措施;过程管控不够精细等问题。
    三是项目过程管控的内容缺少质量、技术管控和反映完工评价的自查项,未完成分包商过程评价(安全培训、交底记录、施工日志等),缺少项目分包廉政管理的内容。
    四是项目预结算及资金财务管理方面存在一些共性问题:未严格按照公司《项目预算、结算管理办法》实施预算、结算管理专人专岗管理制度,分包项目结算评审时支撑性文件不够完整,对分包商过程管理的检查(如分包商的支付、结算、发票是否合规等)不够重视。
    针对查找出来的问题,检查组提出了加强分包项目质量、技术和过程管控等相应的整改建议,并拟出《整改通知单》下发到各受检单位,要求各受检单位严格对照《整改通知单》逐项检查逐项整改,堵塞管理漏洞,强化对薄弱环节的管理,使项目分包管理工作走向规范化,最大限度的规避经营风险。
    此次检查,标志着公司开展效能监察自查检查迈出了第一步,促进了一线单位主动查找项目分包管理工作中存在的“短板”,并通过修正、改进和完善分包管理,把“短板”变“长板”,构建起发现和解决问题的长效机制,实现分包管理的制度化、标准化和流程化,促进公司管理水平的全面提升,也为后续的重点检查工作创造了条件,奠定了基础。(胡静)
 

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